Sundhedscenter i Hillerød

Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter en analyse af 3 forskellige modeller for offentligt-privat samarbejde i forbindelse med opførelse og drift af et sundhedscenter, udvidelse af idrætsfaciliteter samt etablering af en multiarena. Sundhedscenteret skal placeres ved det eksisterende FrederiksborgCenter med det formål at fokusere på sundhed og sammenhængen mellem sundhed og idræt. Det er endvidere et mål at opnå synergieffekter mellem sundhedscenter og idrætsfaciliteter og således få mere for pengene.

Ud over de konkrete eksempler på fællesfaciliteter er der et ønske om at etablere flere idrætsfaciliteter, herunder en arena til afholdelse af større idrætsbegivenheder og kulturarrangementer, som der ikke er mulighed for i dag og udvi-delse af svømmehallens kapacitet. Endelig er det målet at give mulighed for, at en privat aktør kan opnå kommercielle indtægter ved associeret virksomhed, herunder drift af sportel/hotel, udlejning af kontorlokaler, drift af cafe mv.

Samarbejdsform
OPP, Samlet udbud

Projekttype
Sundhedsfaciliteter, Sportsfaciliteter

Ca. anlægssum
Samlet sum ca. 600 mio kr.

Ca. drift- og vedligeholdssum
34 mio kr. inkl. energi.

Status
Projektet indgår i kommunens budgetforhandlinger for 2009. Byrådet har ikke endnu ikke besluttet, hvilken samarbjedsform som skal anvendes i projektet.

Kommune
Hillerød

Kontaktperson i kommunen
Birgitte Dyrvig Carlsson
48202042
bdca@hillerod.dk

Resumé af forundersøgelse
Hillerød Kommune har gennemført en OPP-analyse for tre modeller. Disse modeller er blevet præsenteret for markedet og gjort til genstand for finansiel analyse samt en diskussion af mulige gevinster, fordele og ulemper.

De tre modeller er

• Den traditionelle model, hvor Hillerød Kommune viderefører driftsaftalen med FrederiksborgCentret om drift og vedligehold af faciliteter til brug for kommunens idrætsopgaver. Desuden beder Hillerød Kommune FrederiksborgCentret om at udbyde, finansiere og drive sundhedscenteret, inkl. varmtvandsbassin. Hillerød Kommune betaler kapital- og driftsomkostninger som årlige ydelser til FrederiksborgCentret. Hillerød Kommune skal deponere et beløb svarende til nutidsværdien af den del af de fremtidige betalinger, der vedrører kapitalomkostninger. Dette scenarium er referencegrundlag for analysen. Denne model omfatter kun de opgaver, som Hillerød Kommune har eksklussivret til at udføre,- altså sundhedscenter.
• Samlet udbud, hvor Hillerød Kommune udbyder driftsaftalen for de eksisterende idrætsfaciliteter, samt projektering, anlæg, drift og vedligehold af sundhedscenter, vandkulturhus, sportsarena og parkeringshus til en privat part. Projektet finansieres 100 procent af Hillerød Kommune, men til gengæld skal der ikke deponeres. FrederiksborgCentret kan i princippet byde på projektet på lige fod med de private aktører eller sammen med andre private aktører
• OPP-modellen, hvor Hillerød Kommune udbyder driftsaftalen for de eksisterende idrætsfaciliteter, samt projektering, anlæg, finansiering, drift og vedligehold af sundhedscenter, vandkulturhus, sportsarena og parkeringshus til en privat part.

Samlet udbud-modellen og især OPP-modellen forventes at give betydelige besparelser på mellem 6 og 9 procent i forhold til referencemodellen på basisprojektet. Udvidelserne i det fulde projekt vil imidlertid gøre projektet væsentligt dyrere.
De foreslåede kommercielle tilbygninger i OPP-modellen er af for lille volumen til for alvor at reducere Hillerød Kommunes udgifter til projektet og kompensere for de højere private finansieringsomkostninger. OPP-løsningen er derfor en smule dyrere end samlet udbud for den fulde model.

Den økonomiske analyse viser, at det forventes at være mere fordelagtigt at udbyde sundhedscentret i en OPP-model end både FrederiksborgCenter-modellen (grundmodel) og samlet udbud, men den store pakke (sundhedscenter inkl. multiarena og vandkulturhus) forventes ikke at kunne gøres billigere end samlet udbud, da indtægter fra erhverv og lejligheder er begrænsede. En sådan model ville kræve mange flere kommercielle kvardratmeter end det her forudsatte. Spørgsmålet er, om et sådant projekt kan rummes inden for den eksisterende geografi, og om det kan indpasses i lokalplanen.

Kommunens vurdering af forundersøgelser
I forbindelse med forundersøgelsen er det vigtigt at understrege, at organisationen i løbet af hele processen har gennemgået en forandringsproces, hvor nøgleaktørerne arbejdede sig dybt ned i problemstillinger og muligheder. Vores erfaringer fra denne som fra andre situationer viser, at resultater af enkeltstående analyser og afklaringer forholdsvist enkelt kan formidles til resten af organisationen, medens det kræver et særligt fokus at inddrage flere i forandringsprocessen. Dette er det klassiske dilemma omkring frontløbere versus resten af organisationen i et organisationsudviklingsperspektiv.

Endelig kan vi konstatere, at Hillerød Kommune har den fornødne kapacitet til at arbejde projektorganiseret, hvilket – under stort tidspres – blev afprøvet i forbindelse med OPP-forundersøgelsen. Der er fortsat politisk ønske om at undersøge mulighederne omkring etablering af et sundhedscenter i en OPP-løsning. Bygning af multiarena vil med fordel kunne opføres af private.

Næstved - OPP-forundersøgelse.pdf 

Gode råd til forundersøgelser

1. Erkend at OPP er en forandringsproces, og at den tager tid.
2. Et grundigt forarbejde er forudsætningen for succes. Men det er vigtigt fra starten at informere om, hvilke konsekvenser et OPP-projekt vil have og drøfte ”hvor langt man vil gå” politisk og administrativt.
3. I analysefasen er det hensigtsmæssigt, at kommunen selv er med til at kontakte markedet. (markedsanalysen) for at sikre den fremtidige forankring
4. At udarbejde en ordentlig analyse kræver godt kendskab til egen organisation, og det kræver, at det er muligt at fremskaffe selv meget detaljerede tal.